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湖北工程学院廉政风险防控工作信息表

来源:   点击次数:次  发布时间:2017-01-04

单位:资产装备管理处                                                                填表时间:2016年11月10日

      风险点

  风险

  等级

   岗位

  责任人

 分管领导

(本单位)

防范及监督措施

招标采购管理

 

计划受理和处置

    C

郑瑞

马燕燕

郑瑞

依据《湖北工程学院采购管理办法》,受理审批程序完备的各类采购审批计划。分类汇总各类采购计划,按照同类设备打包采购的原则,化零为整,尽可能减少采购批次和提高采购效率。接受使用单位的采购咨询,宣传采购政策和法律法规,做到用足用活各项政策、依法依规地进行采购。

校内采购执行

    A

郑瑞

马燕燕

郑瑞

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及《实施条例》、《中华人民共和国招投标法》及《实施条例》等一系列的法律法规、严格遵守《湖北工程学院采购管理办法》,圆满地完成学校的集中采购任务,指导各单位的自行采购活动。会同有关单位理性地表达采购需求、厘清各类人员的采购职责,在此基础上编制招标文件、发布招标公告和中标公告、发售招标文件、组织评标活动。

政府采购执行

    A

郑瑞

马燕燕

郑瑞

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及《实施条例》等一系列的法律法规,遵守《湖北工程学院采购管理办法》,网上申报形成政府采购计划确认书;按照确认书指定的采购方式和组织形式,编制和审核招标文件,协助代理招标机构组织政府采购活动,会同招标代理机构回应商家质疑,拟定政府采购合同,在政府采购网上公示采购信息,指导进口设备的报关报检手续,履行合同备案职责。

参与采购验收

    B

马燕燕

郑瑞

詹成林

按照相关管理部门的工作安排,参与各类通过集中采购活动的验收。

档案管理

    C

马燕燕

郑瑞

认真做好各类集中采购的档案管理和各种文件的管理工作。

房产管理

(1)调配方案的提出

(2)资质审查

    C

陈明

詹成林

调配方案的提出:成批房产(住房或公用房)调整方案严格依照国家、省市及学校相关管理规定,经学校房管会讨论报学校校长办公会决议后执行。零散房产调整根据各部门或教师个人的实际情况,资产装备管理处审核材料,按学校规章制度打分排序后,拿出初步处置意见,经分管校领导或主要校领导审批后分配调整。

资质审查:按学校房产管理规章制度进行审查;干部职级依据学校组织部门的权威证明;教师、专技系列、工人系列学历、职称、奖励等依据学校人事部门的权威证明;婚姻状况依据学校工会的权威证明;房产最终审查意见由分管校领导或主要校领导审批。

资产管理

(1)计划提出及审批

(2)设备调拨

    C

艾明星

詹成林

计划提出及审批:先由使用单位进行可行性论证(大型精密设备请校内外专家进行科学论证),保证设备计划达预期经济效益和社会效益。采取新增资产配置预算管理,严格实行“应编尽编、应采尽采、不编不采”的原则,力争学校资源合理、科学配置。设备使用单位按照“湖北工程学院物资申购审批表”,经使用单位主要负责人签署意见,经费管理部门、财务部门及招标采购部门审核,并经分管校领导审批后,才能呈报招标采购部门。数量较大(10万元以上)或严控设备、专用设备须经校长签署审批意见方可执行。

设备调拨:资产管理部门采取不定期进行设备清查,并将清查结果及各单位上报的闲置仪器设备汇总,供相关单位查询选择,并根据需求方的情况,严格办理相应的调拨或调剂手续。闲置仪器设备应优先在校内进行调剂,经双方单位设备管理员和主管领导在《湖北工程学院固定资产调拨单》签字(盖章)报资产装备管理处同意后办理调拨手续。如果闲置资产的需求方属校外单位,除捐赠项目外,均实行有偿出租、出借,由资产管理部门会同后勤保障办公室严格依照《湖北工程学院出租、出借管理暂行办法》,统一聘请有关专家或中介机构进行评估定价,经校长办公会或党委常委会决议后,办理对外出租、出借手续,取得的收益纳入财政专户管理。

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